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외부기관의 감사 결과, 조치요구사항 및 이행결과
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곽혜숙 2016-07-12 09:53:26
외부기관의 감사 결과, 조치요구사항 및 이행결과
| 지적 및 권고사항 | 조치 및 개선실적(향후계획 포함) |
| 직원 신규채용 부적정 | 인사규정 개정 및 `14.6월부로 인사제도 개선(안) 시행으로 일반직 채용 시 공개경쟁원칙으로 선발하고 있어 완결 |
| 범죄예방 환경디자인사업 추진 소홀 | 해당 업체 반납 촉구, 회수 기안문 발송(디자인지원팀-255, 2015.2.27.)으로 미정산 산업안전보건관리비 및 환경보전비 (주)수가이앤씨 5,222천원 반납 완료 함(2015.5.12.) |
| 제2차 해운대구 도시디자인 기본계획 연구용역 추진 부적정 |
◦전문가수당 등의 비용 지불 주체를 명확히 하도록 지적사항 시정 조치 및 직원 직무교육 실시 ◦관계 직원경고(주의, 감봉1개월)조치하여완결. |
| 사업비집행 부적정 | ◦유사사례 방지를 위한 관련자 직무교육 실시 ◦지적사항 시정 조치 및 주의 촉구하여완결 |
| 인지세 징수 및 지역개발채권 매입 소홀 |
◦1,000만원 초과 용역 및 공사 등 도급 또는 위임에 관한 증서는 인지세 징수토록 함 ◦100만원 이상 건설공사 도급계약, 용역계약, 물품구매, 수리,제조계약의 경우 지역개발채권 매입토록 조치하여완결 |
| 청사 청소 및 시설관리 용역비 정산 소홀 |
◦국민연금 등 미정산 보험료 6,919천원 회수조치이행 중(기획경영팀-635,636,637,2015.02.17) ◦국제보완공사 미정산 보험료2,898천원 회수 완료 ◦리더스씨엔에스 미정산 보험료 2,864천원 회수 완료 ◦(주)씨앤에스코리아 미정산 보험료1,157천원 중 908천원 회수(잔여금 249천원) |
| 각종 자산관리 소홀 | ◦재물조사 실시 후 조달청 RFID물품관리시스템 도입(2015년 2월 물품라벨 부착) ◦센터 물품관리요령 제정(제36회이사회 2015.10.16.) ◦유사사례 방지를 위한 관련자 직무교육 실시 및 지적사항 시정 조치 완료 함 |
기획경영팀 윤재호 차장 
051-790-1014